Determina n. 3 del 22.01.2010

OGGETTO: acquisto materiale per manutenzione del centro sportivo ai Grilli.

Relazione

Facendo seguito alla determina del funzionario del servizio segreteria n. 156 del 30 agosto 2005 relativa all’"approvazione delle convenzioni con la società Calciochiese per la gestione del centro sportivo ai Grilli di Storo e con l’Associazione S.S. Settaurense per la gestione del centro sportivo alle Piane di Storo", in data 2 settembre 2005 con repertorio n. 692 AP il Comune di Storo e l’Associazione Sportiva Calcio Chiese stipulavano una convenzione d’uso per gli impianti del Centro Sportivo ai Grilli di Storo.

Tale convenzione prevedeva norme, vincoli, oneri e doveri con cui il Comune concedeva l’uso del centro sportivo e l’Associazione Calciochiese lo avrebbe in seguito gestito.

Fra l’altro l’art. 3 della convenzione affida all’ente concessionario: "gli oneri e le spese inerenti alla manutenzione ordinaria ed alla gestione dell’impianto sportivo", tuttavia all’art. 15 è previsto che: "Il Comune di Storo si riserva comunque, se lo riterrà necessario, di sostenere anche le spese di cui al precedente articolo 3, in modo da garantire l’efficienza della struttura per lo scopo per la quale viene data in concessione." In virtù di quanto sopra il Comune su richiesta dei responsabili dell’associazione e su indicazione dell’assessore è chiamato a intervenire a supporto per l’acquisto di materiale necessario alla verniciatura delle tribuna del centro sportivo e all’acquisto di attrezzatura occorrente alla manutenzione e pulizia del verde, dei piazzali e di altri siti dello stesso centro sportivo ai Grilli.

Allo scopo in data 12 ottobre con 2009 prot. 9562/ut perveniva preventivo di spesa della ditta 2P di Darzo che prevede per la fornitura di n. 1 soffiatore Shindaiwa EB630, n. 1 idropulitrice Fasa Kappa A 230/50, n. 1 decespugliatore Shindaiwa T350 completo di testina e n. 1 cassetta in metallo con n. 128 utensili assortiti, il tutto necessario alla manutenzione del centro sportivo, un importo pari ad Euro 1.870,00 + IVA e in stessa data 12 ottobre 2009 con prot. 9563/ut perveniva preventivo di spesa della ditta Colorificio Cosi di Ponte Caffaro che prevede per la fornitura di vario materiale quale smalto blu, diluente sintetico, diluente nitro, pennelli, settaccio inox, carta abrasiva, frusta da 10 kg, quarzo per pavimenti e muri e impregnante a finitura cerata, il tutto necessario per la verniciatura delle tribuna del centro sportivo, un importo pari ad Euro 1.307,45 + IVA.

Il funzionario responsabile del servizio tecnico

RICHIAMATO quanto esposto in relazione;

VISTI allo scopo i preventivi citati in relazione delle ditte 2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c. di Darzo e Colorificio Cosi di Cosi Marino & C. S.n.c. di Ponte Caffaro, pervenuti in data 12 ottobre 2009 rispettivamente prot. 9562/ut per la manutenzione e pulizia del verde, dei piazzali e di altri siti del centro sportivo ai Grilli e prot. 9563/ut per la verniciatura delle tribuna dello stesso centro sportivo;

RITENUTO di procedere mediante trattativa diretta, poiché, essendo l'importo inferiore ad € 41.300,00 come stabilito da ultimo con determinazione del dirigente del servizio edilizia pubblica e logistica del 20 dicembre 2007, n. 373, ciò è consentito dal 4° comma dell'art. 21 della L.P. 19.7.90 n. 23, che si rende applicabile anche ai comuni nelle more dell’approvazione del regolamento comunale per i contratti;

VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 11.01.2010 nella quale si approva il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2010, e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al DPReg. 01.02.2005 n. 2/L, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTO il provvedimento di data 12.01.2010 prot. n. 203, con il quale il sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTO il TUOCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

DETERMINA

  1. di acquistare dalla ditta 2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c. con sede a Storo fraz. Darzo in zona artigianale n. 1/3, n. 1 soffiatore Shindaiwa EB630, n. 1 idropulitrice Fasa Kappa A 230/50, n. 1 decespugliatore Shindaiwa T350 completo di testina e n. 1 cassetta in metallo con n. 128 utensili assortiti, il tutto necessario alla manutenzione e pulizia del verde, dei piazzali e di altri siti del centro sportivo ai Grilli, per un costo di Euro 1.870,00 + IVA per un importo complessivo di Euro 2.244,00;

  2. di acquistare dalla ditta Colorificio Cosi di Cosi Marino & C. S.n.c. con sede a Ponte Caffaro (BS) in via Concordia n. 2, smalto blu, diluente sintetico, diluente nitro, pennelli, settaccio inox, carta abrasiva, frusta da 10 kg, quarzo per pavimenti e muri e impregnante a finitura cerata, il tutto necessario per la verniciatura delle tribuna del centro sportivo ai Grilli, per un costo di Euro 1.307,45 + IVA per un importo complessivo di Euro 1.568,94;

  3. di imputare la spesa complessiva per l’acquisto pari ad Euro 3.812,94 all’intervento 2060201, cap. 8805, impegno n. 884 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

  4. di dare atto che l’incarico di fornitura sarà formalizzato tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio per assumere valore contrattuale, come previsto dal terzo comma dell’articolo 28 del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 2 dd. 23.01.2001;

  5. di iscrivere i beni acquistati al punto 1 nell’inventario nella sezione dei beni mobili, posizione A:25 – impianti sportivi – categoria 12: attrezzature varie.